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2016年香港白小姐免费资料预算公开
字体[ ] 日期:2016-04-22 来源:   作者:[ 视力保护色:           ]

   一、部门基本情况

     (一)部门机构设置、职能

  市机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。目前所管理的区域为行政一区、行政二区、文化城、城展馆—科技馆、人才大厦、信访局等。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

      市机关事务管理局内设办公室、财务科、房地产与基建管理科、保卫科、综合管理科、公务用车管理科六个科室,下设文化城管理处、市直机关服务中心、机关事务物业发展中心三个二级机构。

 )人员构成情况

       市机关事务管理局在编人员共76人其中,参公事业全供人员28、事业全供人员4人、收自支人员44其他人员107人;代管人员5人;退休人员7(全供人员3人、自收自支人员4人

 )预算年度主要工作任务

        确保机关后勤正常运转

  二、收入预算说明

  2016年收入预算3991.8万元,其中:财政拨款3291.8万元;缴入预算管理的行政事业性收费700万元。

  三、支出预算说明

  2016年支出预算3991.8万元,其中:财政拨款3291.8万元;缴入预算管理的行政事业性收费700万元。

      2016年支出预算按用途分:工资福利支出1059.1万元,占支出总额26.5%;对个人和家庭的补助37.4万元,占支出总额0.9%;商品服务支出110.8万元,占支出总额2.8%;项目支出2784.5万元,占支出总额69.8%主要项目是:1.水费110万元,包括行政一区、行政二区、文化城、城展馆-科技馆、人才大厦;2.暖气费280万元;3.电费545万元;4.保安费306.8万元;5.保洁费250万元;6.维修费110万元;7.改造提升经费631万元。

  四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

       2016年“三公“经费财政拨款支出预算57.3万元,其中:公务接待费1.9万元;公务用车购置及运行维护费55.4万元,用于公务用车与服务保障平台用车,外出学习参观考察、调研、观摩等活动,车辆费用包括过路过桥、维护保养、燃油等费用。2015年“三公”经费财政拨款数相同。

  五、行政经费预算情况说明

  2016年行政经费预算安排2424.6万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要

  六、政府采购预算情况说明

  2016年政府采购预算安排78.1万元,主要采购办公家具、办公电器设备等物品。

 

                   

                        2016年4月22日

   机关事务管理局2016年预算公开表.xls

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