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2015年度事管局决算公开
字体[ ] 日期:2016-10-10 来源:   作者:[ 视力保护色:           ]

收入支出决算总表

公开01

部门:                                                                                                 单位:万元

 收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

3145.69 

一、一般公共服务支出

14

2404.34 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、社会保障和就业支出

19

24.7 

 

7

 

七、城乡社区支出

20

699.3 

 

8

 

 八、住房保障支出

21

 17.35

本年收入合计

9

3145.69 

本年支出合计

22

3145.69

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

3145.69 

合计

26

3145.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

 

 

收入决算表

公开02

部门:                                                                                                 单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3145.69 

3145.69 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

259.66 

259.66 

 

 

 

 

 

 

2010303

 机关服务

2129.51 

2129.51 

 

 

 

 

 

 

 2010350

 事业运行

15.17 

15.17 

 

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休费

24.7 

24.7 

 

 

 

 

 

 

 2120999

 城乡社区支出

699.3 

699.3 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

17.35 

17.35 

 

 

 

 

 

 
                   

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                                

 

                                  

支出决算总表

公开03

部门:                                                                                                 单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3145.69 

3145.69 

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

259.66 

259.66 

 

 

 

 

 

2010303

 机关服务

2129.51 

2129.51 

 

 

 

 

 

 2010350

 事业运行

15.17 

15.17 

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休费

24.7 

24.7 

 

 

 

 

 

 2120999

 城乡社区支出

699.3 

699.3 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

17.35 

17.35 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:                                                                                                 单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2446.39 

一、一般公共服务支出

15

2404.34 

2404.34 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

699.3 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

20

 24.7

 24.7

 

 

7

 

七、城乡社会支出

21

699.3 

699.3 

 

 

8

 

八、住房保障支出

22

 17.35

17.35 

 

本年收入合计

9

3145.69 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

3145.69 

合计

28

3145.69

3145.69 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:                                                                                                 单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2446.39 

 2446.39

 

 

2010301

 行政运行

259.66 

259.66

 

 

2010303

 机关服务

2129.51 

2129.51

 

 

2010350

 事业运行

15.17 

15.17

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休费

24.7 

24.7

 

 

2210201

 住房公积金

17.35 

17.35

 

 
           

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:                                                                                                 单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2446.39

842.54

1561.8

 

2010301

 行政运行

259.66

162.29

97.37

 

2010303

 机关服务

2129.51

667.18

1462.33

 

2010350

 事业运行

15.17

13.07

2.1

 

2080501

归口管理的行政单位离退休费

24.7

 

 

 

2210201

 住房公积金

17.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

                       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:                                                                                                 单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68.2

 

68.2

 

66.3

1.9

49.43

 

 49.43

 

47.77

 1.66

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:                                                                                                 单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 2120999

 城乡社区支出

 

 699.3

 699.3

 699.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


机关事务管理局概况

 

   部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

  市机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。目前所管理的区域为行政一区、行政二区、文化城、城展馆—科技馆、人才大厦、信访局等。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

   市机关事务管理局内设办公室、财务科、房地产与基建管理科、保卫科、综合管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科七个科室,下设文化城管理处、市直机关服务中心、机关事务物业发展中心三个二级机构。

(二)人员构成情况

    市机关事务管理局在编人员共76人,其中,参公事业全供人员28人、事业全供人员4人、自收自支人员44人;其他人员107人;代管人员5人;退休人员7人(全供人员3人、自收自支人员4人)。

(三)决算年度主要工作任务

     确保机关后勤正常运转

 

 

 

香港白小姐免费资料2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

   机关事务管理局2015年收入总计3145.69 万元,支出总计3145.69万元,与2014年相比,收、支总计各减少150.05万元,下降4.55%。主要原因:2015年更进一步加强了机关后勤各项工作的管理,降低成本,节约了开支。

二、收入决算情况说明

   机关事务管理局本年收入合计3145.69万元,其中:一般财政补助收入2998.2万元为年初预算,年度追加一般财政专项补助收入147.49万元。

三、支出决算情况说明

   机关事务管理局本年支出合计3145.69万元,

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   机关事务管理局2015年财政拨款收支总决算3145.69万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少 150.05万元,下降4.55%。主要原因:2015年更进一步加强了机关后勤各项工作的管理,降低成本,节约了开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   机关事务管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2298.2万元,支出决算为2446.39万元,完成年初预算的106.45%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2429.04万元,占99.29%;住房保障(类)支出17.35万元,占0.71%

(一)一般公共服务类。年初预算为2280.1万元,支出决算为2429.04万元,完成年初预算的106.45%

(二)住房保障支出类。年初预算为18.1万元,支出决算为17.35万元,完成年初预算的95.86%

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     机关事务管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出  2446.39万元,其中:人员经费842.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;对个人和家庭补助42.05万元,主要包括退休费、住房公积金;公用经费1561.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    机关事务管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为57.3万元,支出决算为49.43万元完成预算的86.27%2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.98万元,下降7.4%,主要原因2015年更进一步加强了机关后勤各项工作的管理,节约经费开支

)公务用车购置及运行费47.77元,完成预算的86.23%,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  决算数小于年初预算数的主要原因:一、加大了对公务用车使用的管理,经过公务用车改革,减少了车辆,年末车辆数为6辆。二、是在严格执行中央八项规定的同时,相继出台内控管理等制度,加强三公经费支出管理,规范事前审批制度等。决算数比 2014 年减少5.61万元,下降10.51%

)公务接待费1.66万元,完成预算的87.37%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待9批次、77人次。

      决算数小于年初预算数的主要原因:加强了机关后勤接待工作的管理,减少了接待人次

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

机关事务管理局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为700万元,支出决算为699.3万元,完成年初预算的99.9%。支出项目分别为:电费、取暖费、绿化费。

九、名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算财政拨款:是指机关后勤用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行:是指为保障机关事务局行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的基本支出。

(二)机关服务:事业单位用于保障机构正常运转的项目支出。

(三)事业运行:是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  

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